2024年4月4日发(作者：奔驰c200报价多少钱)
YRDL CX -22 不符合控制程序 版本状态：B/1 页码：1/8
不符合控制程序
l目的
对不合格产品进行识别、评审和处置，防止其非预期使用或交付；对环境、职业健康
安全中不符合,采取相应措施，以便控制其不利影响。
2范围
适用于进货物资、过程产品、最终产品中的不合格品识别、记录、评审和处置；不符
合环境、职业健康安全管理要求的绩效及过程得到有效控制。
3职责
3.1工程管理部
1)是质量不符合控制的主管部门，负责对有关部门出现的工程质量实施指导、监督和
检查；
2)负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。
3.2安全监察部
1）是环境和职业健康安全不符合的主管部门，负责对公司各部门环境不符合、职业
健康安全的不符合进行指导、监督检查；
2）负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。
3.3分公司/项目部
1）质检员/环保安全员负责日常检查、监视和测量过程中发现的不符合予以记录，一
般不符合由分公司/项目部负责组织评审和处置，质检员/环境安全员对其进行跟踪验证；
2）对工程管理部、安全监察部提出的不符合进行整改，确保整改有效。
3.4总工程师负责协调处理不符合所涉及的重大问题，负责对严重不符合的评审和处理的
批准。
3.5其他部门负责对所发现的不符合进行纠正，确保有效。
4工作程序
4.1不符合的分类
4.1.1不合格品：不符合标准/规范、规定、要求的工程产品（含物资/材料，包括顾客
提供的），可分为：一般不合格品和严重不合格品。
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1）一般不合格：对工程质量不造成重大影响，经返工能达到合格或经返修能满足使用
要求的不合格工序或不合格分项工程；
2）严重不合格；涉及工程主体结构安全，削弱主要部件/构件强度，造成永久性缺陷，
严重影响使用功能的不合格工序或不合格分项工程。
4.1.2不符合过程（包括环境监测、危险源风险评价），可分为：一般不符合和严重不符
合。
1)严重不符合，出现下列情况之一，原则上构成严重不符合项：
（1）体系出现系统性失效：如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，而又未能
采取有效的纠正措施加以消除；
（2）体系运行区域性失效：如某一部门或场所的有关要素全面失效现象；
（3）体系运行后仍然造成严重的环境、职业健康安全危害，或潜在严重有害环境、职
业健康安全后果；
（4）公司违反法律法规或其他要求的环境、职业健康安全行为较严重。
2)一般不符合：为个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合项。
4.2 不合格品的标识
4.2.1当施工过程中发现不合格品时，由质检员记录不合格工程名称、部位、工序等；采
购物资或顾客提供的产品发现不合格时，由材料员记录不合格物资名称、型号规格、批号、
生产厂家等，并做好标识；执行《物资管理制度》，按要求填写《不合格品评审处置记录》。
4.2.2责任部门根据不合格品的分类，按其标识进行隔离，防止误用或转序。
4.3不合格品的评审和处置
4.3.1一般不合格品的评审和处置：
1）采购物资或顾客提供的产品，由质检员提出处理意见，分公司/项目部进行跟踪验
证，并记录其结果；
2）施工中的一般不合格品，由分公司/项目部负责组织有关人员进行评审，提出处理
意见，班组长按处理要求实施，质检员进行跟踪验证，其结果应予以记录；按要求填写《不
合格品评审处置记录》。
4.3.2严重不合格品的评审和处置
1）采购物资或顾客提供的产品，由使用部门提供不合格记录，提交物资采购部门（滇
能公司）处理，并将处理结果反馈给使用部门；
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