2024年1月2日发(作者：别克英朗2012款多少钱)

KIA 5-Star审核条例序号评审项目检查项具体审核内容审核证据CFT 组织图业务分配表先期质量计划表TS相关条款7.3.1.a/b/c设计与开发的策划7.3.1.1多方论证方法APQP/PSO备注12量化的质量目标、各阶段责任，权限及业务流程新品开发各阶段实验、检查、评审计划1-1.是否针对新产品开发及变更制定CFT组织图及业务流程、业务分配、定期会议记录先期质量计划？(20分）所在国家相关法规/要求事项的整理及变更事项跟踪所在国家产品清单、认证清单的整理/管理（包括产品编号）根据新车开发程序(PSO/APQP)各阶段详细业务流程制定情况1-2.新产品开发各阶段详细业务流程各阶段日程变更管理、进度管理及各阶段评审表制定情况制定/实施（25分）为了提高效率，新车开发履历管理是否使用电算系统以往开发过程中发生的问题点是否得到确认（检查表）新产品开发（100）各阶段计划书各阶段评审表、报告7.3.1.a/b/c设计与开发的策划APQP/PSO31-3.是否为了确保产品质量，实施前期验证?（30分）(反映过去车质量问题、PILOT线的运营、新产品极限耐久实验等)41-4.是否实施初次量产件认证(FPSC)并保留相关资料（25分）52-1.外协件检查协定签订与否及ISIR（30分）62-2.外协件入库/定期检查流程的制定和实施（50分）外协件/ 企业管理（140）72-3.外协企业的准入/定期评审(质量改善活动)（40分）过去车问题反映资料BENCH MARK’G资料D/P-FMEA已往车质量问题、竞争对手比较相关规定及实施情况PILOT Line具备与否，如未具备时是否保有主机厂承认的替代方案样品控制计划极限耐久实验方案资料极限耐久实验流程(样件制作条件、实验基准、次数等)及实施与否系统/实车试评结果4M准备详细计划先期防错为目的的设计验证 TOOL利用情况(DPA,CAE)外协件开发计划G’R&R计划/评价表各阶段评价/报告FPSC计划/实施报告FPSC实施与否及相关证据(不包括一般部件)质量目标达成率量产初期(最少1个月以上)特殊特性全检实施与否及相关证据质量目标达成方案开发完成报告书外协件初次承认(检查协定、工程检察、ISIR承认)检查协定外协厂是否针对评审指出事项制定改善对策、是否具备要求的制造ISIR能力(包括CKD件)外协厂管理流程外协厂供货产品认证维持状态入库检查业务标准入库检查M/L入库检查(检查/免检）基准及流程检测/试验设备检定记录外协件检查(日常、定期、可靠性)及实验能力具备情况环境评价资料不合格品管理(识别、隔离等)检查协定 -上述要求包括进口零部件、顾客指定件、CKD件入库检查基准是否利用电算系统防止漏检，检查履历及数据是否储存并能够查阅样件入库履历不良品处理业务标准定期实验接收计划定期实验成绩书外协厂新加入/定期评审基准制定情况及评审结果与采购政策的联系外协厂管理标准程度新企业评审计划/实绩/报告主管SQ对象企业SQ评审成绩目标实现方案及实绩供应商定期评审计划/报告绿色采购(环境管理)政策在外协厂评审中的反映与否供应商L/up活动计划/报告特殊特性CPK分析及包括改善活动在内的 Level up活动计划及实施CKD供应商工序点检资料情况国外重要部件供应商出差检查实施情况(至少1次/年) ※ 顾客指定件7.3.2.1 产品输入7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.5.1.e 生产和服务提供的控制-监视和测量7.5.1 采购过程7.4.2 采购信息7.3.6.3 产品批准过程7.3.6.3 产品批准过程 7.4.3.1 进货产品的质量 8.3.C 不合格产品控制 8.2.4 产品的监视和测量 7.4.1 采购过程 7.4.3.1 进货产品的质量 7.4.1.2 供方质量管理体系的开发

KIA 5-Star审核条例序号评审项目检查项2-4.制定/实施对进口零部件及CKD件的质保能力的前期验证程序（20分）具体审核内容国外毛坯件企业需得到HKMC承认国外零部件企业如属于SQ范围，评价分数需到85分以上 ※定期点检:重要企业国内出差点检1次/年；进出工厂本地点检1次/年国内CKD整件2次企业现况及各企业质量问题台帐 ※定期点检:每生产批次或最少1次/季度实施出差点检 ※顾客指定件及一般(公用)件不适用上述规定审核证据外协厂管理标准新企业评审计划/实绩/报告供应商定期评审计划/报告供应商L/up活动计划/报告CKD供应商工序点检资料TS相关条款备注87.4.1 采购过程 7.4.3.1 进货产品的质量9101112质量(包括GQ-3.3.5.5)/环境目标的制定/实绩管理情况如旗下有海外工厂，本社需定期出差点检实施(最少1次/年)海外工厂与本社业务分配制定情况(新车开发、量产质量保证、定期检查、实验项目等)重要工序质量现况板制作/公示内容及场所 - 质量指数（IQS、VDS等）、索赔、重大质量问题、供货不良、3-2.重要工序质量现况板制作/公示/改善履历定期更新管理（20分） - 要在入库检验、生产线、成品检查区公示要反映最近质量问题，并要定期更新（至少1次/月）相关工序操作者和管理者要认知现况板记载的内容内审流程及内审员人员资格3-3.内部审核、改善、有效性验证内审实施实绩/改善措施及改善结果（20分）质量5星上期指出事项的改善对策实施情况如有海外工厂，本社对海外工厂的审核实施与否内审项目中是否反映所在国家相关法规及要求事项质量目标& 现培训课程的制定、教案准备/管理场管理3-4.新/转入员工及新车项目相关人员新入/转入员工上岗前的培训（150）事前培训计划/实施（20分）新车项目启动前实施对产品/过程特性的培训，防止过去车问题再发培训实施后进行符合性评审重要（质量）工程操作者资格认定基准的制定及实施情况3-1.质量(包括GQ3.3.5.5)/环境目标制定及实绩管理（20分）质量目标/实绩分工厂定期点检计划/报告与本社的业务分配规定 5.4.1 质量目标 5.6.1.1 质量管理体系绩效质量问题现况板 5.4.1 质量目标 5.5.3 内部沟通 5.6.1.1 质量管理体系绩效内部审核业务标准内审员资格认定情况内审计划/报告不符合事项/改善措施5星审核指出事项/改善对策培训业务流程培训计划培训报告岗位资格认定流程8.2.2 内部审核8.5.2 纠正措施6.2.2.2 培训6.2.2.3 岗位培训1314153定5S检查计划、实施报告改3-5.现场3定5S及安全生产管理（20善对策等为了维持3定5S，是否定期实施内部检查及提出改善措施并实施分）赏罚制度业务基准检查结果要量化，并统计。根据统计结果实施赏罚制度照明度管理基准及检测报告危险品管理台帐容器管理基准先进先出基准3-6.产品(外协、工程、成品)的储存防止产品直接触地/防止过程移动中受到冲击、干涉在库现况资料、保护、防损及LOT追溯性管理（50容器、货架内外部清洁及识别管理状态/要指定保管位置仓库平面图利用条形码系统实现结构性FIFO;零部件投入生产线的履历管理分）LOT追溯管理基准及履历LOT追溯性管理基准及实施情况(原材料到成品)工序间移动传票条形码系统使用顾客指定样式、质量文件之间的联系性、制修订履历管理情况业务标准4-1.质量文件(过程FMEA,CP,作业/检FMEA过程FMEA制定情况查标准)的制定、联关性及更新管理控制计划C/P内的管理基准(规格、检查方法、周期、管理方案)遵守情况（30分）作业/检查标准所在国家相关法规/要求事项是否已反映到C/P用所在国语言制定和公示标准类文件（针对外国劳动者)6.4.1 工作环境及人员安全6.4.2 现场清洁7.5.5 产品的防护7.5.3 标识和可追溯性4.2.3 文件控制7.3.3.2 制造过程设计输出7.5.1.1 控制计划

KIA 5-Star审核条例序号评审项目检查项具体审核内容审核证据业务标准FMEA控制计划作业/检查标准作业/检查记录作业条件确认记录作业条件监控资料业务标准特殊特性清单特殊特性确定会议录特殊特性管理方案SPC实施资料防错设备验证记录操作者熟练度评审/记录4M变更管理业务标准4M变更邀请(承认)资料4M变更管理台帐相关验证会议录4M变更品及完成品成绩书初期流动管理报告ISIR报告书提交内容TS相关条款备注16遵守量产前设定的最佳作业条件并维持记录4-2.作业条件遵守及作业条件(初次生作业变更时实施验证、设备可靠性验证及Master利用情况产、材料变更、工装模具)变更时的作业条件遵守情况(实施标准化作业、理解产品/过程特性、质量管验证活动（70分）理能力等)操作者操守良好，实时设定和维持最佳作业条件通过电算系统自动储存各工序主要作业条件，发生异常时发出警报CFT在开发阶段选定特殊特性的依据(包括过程条件)及与质量文件4-3.对产品和过程特殊特性的识别和的联系管理（60分）每日管理基准(包括SPC)及其根据(总经理承认)定期(每月或每季度)符合性评审的实施基准及实施量产工序管理对操作者的符合性验证基准设定及实施（270）内部和外协厂4M变更处理业务流程和基准4M变更时相关部门的验证；顾客承认；适用日期等的管理状态4M变更品适用前要得到顾客的承认，保留适用后初期流动管理资4-4.4M变更履历的管理和维持（50料全球采购零部件4M变更时要遵守顾客的业务处理基准分） （4M变更->本社->HKMC本社采购部门->HKMC使用工厂品质确认)欧洲/中国等地区根据相关法规申请单品认证/承认证据资料产品/过程4M(包括生产商名称、产地)变更时是否需要得到变更认4.2.4 记录控制7.5.1.3 作业准备的验证177.2.1.1 顾客制定的特殊特性7.3.2.3 特殊特性7.5.2 生产和服务提供过程的确认8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.4.1数据的分析和使用187.1.4 更改控制7.3.7 设计和开发更改的控制19202122检查&试验（240）设备点检基准书设备日常点检表设备日常点检/定期点检基准(设备等级、点检项目、周期等)制定与设备零件管理台账实施4-5.工装模具及设备定期点检（60设备等级现况各工序(零部件品目)设备保全指标定期业绩报告资料(经营者承认)设备等级相关文件分）针对主要设备问题的保全业绩及预防保全推进业绩设备定期点检内容工装模具点检基准制定情况及点检记录工装模具点检管理台账工装模具变更时首件检查及检查结果记录保全人员资格相关定期设备效率报告书工序自检基准(项目、测具、周期等)与标准类文件的一致性及检查检查协定记录C/P5-1.自主检查实施及发生不良时的警法规项目检查周期/方法及实施情况图纸报、不良品识别/隔离（70分）检查台及判定基准(Master、限度样本等)管理情况检查基准质量问题发生履历工序不良件(废品)自动识别/隔离情况；返工(Rework)履历管理F/Proof设备设定；通过电算系统能否储存和查阅检查记录数据业务基准5-2.成品(出库)检查程序制定及实施基于图纸、C/P、检查协定(基准)的检查基准制定/实施检查基准书（60分）成品检查自动化及检查记录的储存/查阅出库检查日志最终检查成绩书培训计划及实绩5-3.量检具的报友、定期鉴定校验检测设备检查有效性定期(最少1年/次)验证基准树立及实施情况GAGE R&R（30分）检测设备检校正及Gage R&R(计量值、计数值)实施情况校正计划/实绩检测设备管理情况(场所、保管、相关人员等)校正成绩书7.5.1.4 预防性和预测性维护7.5.1.5 生产工装的管理8.4.1 数据的分析和使用7.1.2 接受准则7.5.1 生产和服务提供的控制7.6 监视和测量设备的控制7.1.2 接收准则7.5.1 生产和服务提供的控制8.2.4产品的监视和测量8.4.1数据分析和使用7.6.1 测量系统分析7.6.2 校准/验证记录

序号&试验（240）评审项目KIA 5-Star审核条例检查项具体审核内容审核证据实验室规定实验标准MS/ES SPEC实验设备管理台账实验设备保有计划实验设备检查表书实验计划实验成绩实验设备管理台账实验设备保有计划实验计划及实绩TS相关条款7.6.1 测量系统分析7.6.3 实验室要求8.2.4 产品的监视和测量备注23实验设备CAPA分析及年度 Master Plan制定及实施；实验室资源管理5-4.实验设备的保有、定期实验及极根据与顾客(HKMC)签订的检查协定，实施定期实验及实验物保留情况 (发生质量问题的产品在检查协定规定的周期基础上增加检查限耐久实验（50分）次数1次以上)法规(认证)项目实验所需设备保有/运营及实验实施情况5-5.国外生产件实验能力的控制及对国内外顾客要求检查/实验项目及设备规定理解程度应方案制定情况*（30分）对在本地无法实施的实验项目对策方案制定情况年度实验计划/实绩管理情况6-1.外协件不符合事项的纠正/预防措入库检查不良品处理流程及纠正对策制定与否 - 质量问题登录、原因分析、纠正对策制定及实施、有效性验证、施（25分）标准化、 水平展开6-2.内部过程发生不良时的纠正/预防过程不良发生时的纠正/预防措施；有效性验证/水平展开等履历措施（25分）特殊事项(认证变更、HKMC的要求事项与所在国法规相矛盾等)发生时， 通报HKMC及应急处理流程制定情况索赔情报分析、情报传达（包括外协）流程制定情况纠正&预防措施6-3.索赔情报及故障品分析流程（20不良品分析流程、人员、设备的保有情况（100）国内外索赔情报及故障品分析报告分）全球法人之间的质量情报/改善现况的共享(通过电算系统)减少NTF活动计划/实施结果报告书顾客过程返送不良品的纠正措施/有效性验证(最少3个月)、水平展开6-4.顾客不良的纠正措施/预防措施索赔退还品纠正对策/有效性验证(最少3个月)、水平展开（30分）顾客提出的质量情报(包括海外工厂/CKD不良)改善对策、 (最少3个月)、水平展开247.6.3 实验室要求8.2.4 产品的监视和测量252627纠正/预防措施业务流程定期质量现况报告质量人员资格认定基准质量问题分析报告质量问题台账质量问题防止对策报告有效性验证记录水平展开及后续措施8.3 不符合品控制8.4 数据分析8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施7.4.3.2 对供方的监视28

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