收费站稽查流程图

2023年12月18日发(作者：名爵5新款图片)

收费站稽查流程图

收费站 创新管理 精细至上

表一（卫生稽查工作流程）

内务卫生

玻

被衣璃

子服、

是、门

否鞋窗

达是、

到否地

军有面

事乱是

管摆否

理放整

标现洁

卫生达标

卫生稽查

环境卫生 收费广场卫各班（室）卫生

站区卫生是否

厨房卫生是否

锅炉房卫生是否达标

车道内外广场地沟卫生是否

收费岗亭卫生是否合格

收费设施卫生是否合格

办公室卫生是否合格

监控室卫生是否合格

票证室卫生是否合格

会议室卫生是否合格

达

达标 标

卫生不达标

下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值 责任人、稽查员签字 稽查跟踪验

填写稽查记整理归档

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表二（纪律稽查流程图）

工作纪律

纪

律

收费纪律

稽

查

生活纪律

军容风纪

是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象

未发现违是否有非工作人员进入

纪现是否按规定着装

是否规范使用文明服务

卫生情况是否达标

是否按规定时间作息

是否发生打架斗殴、谩骂他人现象

是否按规定执行请销假制度

是否有服装混穿现象

是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象

发现违纪现象

根据处罚条例扣除相应星级分

值

责任人、稽查员签

稽查跟踪验证

是否有私自关闭车道现象

是否有携带违禁物品现象

象

填写稽查记

整理归档

录

字

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表三（现场稽查流程图）

现

场

不

定

地

点

、

时

间

稽

查

发现违规、违岗上秩序是否规范有序

纪现机电设备是否运行正常

夜岗稽查

象

根据

处罚

条例

扣除

相应

分值

责任人、稽查签字

稽查跟踪验证

南北内外广场是否有闲杂人员出入

填收费人员是否有异常动态

写稽查是否私自改卡或修改、违造非正常记未发现是否按规定收费、发卡

违规、车道是否及时开启

违纪现场管理 车道车辆拥堵是否及时疏导

现象

各种特殊情况是否及时处理（车队、紧急车、临免车等）

记录

违规操作

是否有挪用通行费、私存IC卡现象

整理归档

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表四（综合办稽查工作流程）

日常工作

办公室稽查

发现违纪行为

填写未发现违纪行为

稽查记录

一般违纪行为

扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证

较严重违纪行为

经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发稽查通知单，报公司决定处理

经站领导决定，给予相应处罚，开稽查检查通知单，进行跟踪验证

整理归档

后勤管理

请销假

考勤管理

严重违纪行为

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表五（票证稽查流程）

工作秩序

票

证

工

作

通行费管理

稽

查

通行票、卡管理

发现违票证员交接班是否准时上岗

工作期间是否存在上网聊天现象

是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导

规违纪现象

根据

处罚

条例

扣除

相应

星级

分值

责任人、稽查签字

稽查跟踪验证

对通行费是否及时上缴

填是否有私自挪用通行费现象

未上缴通行费是否保管严密规范

写稽查记各种票卡是否申报领用及时

是否将票、卡随意转借他人使用

票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化

残、错、废、过期票、卡是否按规定上报

票、卡管理是否有安全措施

未发现违规违纪现象

录

整理归档

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收费站

发 创新管理 精细至上

表六（监控工作稽查流程图）

是否按时上岗

上班期间是否身着工作服

上班是否有闲杂人员出入

工作秩序

上班是否携带违禁物品

日常回控是否及时准确

监值班日志是否记录否完善

控

工可变信息发布是否及时准确无误

作

稽工作记录

上级指示是否记录、执行完善、有序

查

监控日志是否记录完善准确

文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实

是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备

是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像

机电系统

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现根据 责

违处罚 任稽规条例 人查违扣除 、跟纪相应 稽踪现星级 查验象 分值 签证

字

填

写整稽理查归记档

录

未发现违规违现象

收费站稽查流程图

是否按规定进行机电巡检

是否对机电故障进行正常上报维修

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表七-1（收费班组稽查流程图）

免费车、军警车

修改倒车

手工操作

非

收抬降杆

费正

常

班车道路报警

组审

核

稽逆行、U 行

查

无卡、坏卡、冲卡、

车队、紧急车

车牌、车型、客货、

车种不符

发现违规违纪班报是否与非正常记录相符

审核出入口流水与图像对比

现象

根据

处罚

条例

扣除

星级

分值

责 任人、票证 员

监 控员、稽查 员

签 字

稽查跟踪验证

监控

记录

是否

与非

正常

记录

相符

审核出入口录像对比核查

填写稽查未发现违规违纪现象

记录

整理归档

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表七-2（收费班组稽查流程图）

删除称重数据

双胎操作

修改轴组

特

收拖吊车

费殊

情

班车型收费

组况

处

稽超限超重车

查 理

超时车

二次结帐

长短款

发现违规违班报是否与非正常记录相符

审核出入口流水与图像对比

根据处罚条例扣除星级分值

责任

稽查跟踪验证

人、票证 员监查控员

员、稽签 字

监控记录是否与非正常记录相符

审核出入口录像对比核查

打印监控日志

是否当班人员、监控员现场核实确认

是否通知值班站长

审核属实值班站长签字

纪现象

填未发现违规违纪现象

写稽查记录

整理归档

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表八（绿色通道稽查流程图）

绿色通道车稽查情况

鲜活农产品车 季节性化肥车

纸张的颜色、笔迹

证件有效期限

加盖印章是否清晰

证货是否相符

当班收费员通知班长、监控员、稽查员

检疫证复印留存

现场验货

现场拍照留存

车身、车尾、车中底部验货拍照

是否所装货达到80%

是否装载合理

未发现混装车辆

发现混装车辆

收费员做好非正常记录

写出书面检查

填写稽查记录 补缴通行费 绿色通道车登记表

稽查跟踪验证

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表九（逃漏费车稽查流程图）

对可疑

车辆进

行核查

倒

卡

、

换

发现作卡

弊车辆车

及收费

人员

逃

漏

费

车未确认

辆有逃费

稽行为继

查

续跟踪

跳冲磅车、走S、撬磅、垫钢板、装千斤顶

整理归档

通过图像稽查软件

对入口倒车、无信息卡操作进行核查

对长途空车、短途重车、超时、车牌、车型不符、换车头进行核查

对可疑收费员进行核查

通过录像核查出入口收费员有无异常

是否收费员有关闭车道现象

对可疑车辆人员列入黑名单

稽查人员定期跟踪稽查

填写稽查记录

整理归档

经确认，立即扣留车辆及收费人员

填写稽查记录通知站长，上报收费部

进行调查取证，根据九千质量体系进行处理

收费部核实逃漏次数及费额，补缴通行费

整理稽查记录，事情经过，车主保证书，有效证件复印件，结案报告

上报监控中心从黑名中删除，放行该车辆

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现场监管 重新过磅 书面检查

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表十（文明服务稽查流程）

文

明

用

语

文

明文

服明

务手

稽势

查

微

笑

服

务

使用监控员监督并记录

稽查月稽查员录像审核 使用率不达标

底考核汇总

率达标

根据文明服务考核办法给予奖励

填写稽查记录

整理归档

根据文明服务考核办法给予处罚并跟踪验证

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表十一（超时车稽查流程图）

合持有效证件

理

超

时

堵车等合理原因

不持无效证件

合

理

超

时 无正当理由

审核非正常记录

审核该车近期交易流水

对大型货车交易流水跟踪调查

对短途超时货车，尤其是中、晚班后续跟踪

对空车超时进行抽查审核，进行跟踪调查

通过稽查软件对经常性超时车进行跟踪稽查

无作弊行为

每月进行整理汇总，对可疑车辆进行跟踪稽查

取消跟踪稽查

填写稽查记录

有作弊行为 列入黑名单，上报收费部

超时车稽查

整理归档

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表十二（收费发卡操作流程稽查）

收费发卡操作

收费操作

入口放车

出口冲卡逃费

私自改免

发无信息卡

升降轮车辆

加强现场监督管理，联合路政、交警共同打击，加强录像稽查

司乘单方面作弊

查处所逃通行费额予以补交

发卡操作

入口降档

出入口同时降档

改卡作弊

通过图像结合录像稽查交易记录，建立可疑车辆库，掌握规律排除查核

确为收费员无意操作错误

扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证

收费员参与联合进行作弊

经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理

整理归档

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表十三（收费设备稽查流程）

关闭收费设备

私自修改设备

收

计重磅垫钢板

费设备稽查

私自做卡

使用修改键作弊

避免使用网路中断和影响收费的车道

定期审核交易记录，排查交易不正常车辆

收费员联合作弊

经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理

中断网络修改交易记录

加强设备管理

司乘单方作弊

封闭所有设备不得私自打开机柜

通过录像逐一排查交易记录

查处所逃通行费额予以补交

整理归档

属设备故障 交由维护修复

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表十四（数据分析稽查流程）

对人员稽查

结合工作排查疑点班组及个人

掌握收费人员的日常动态

及时掌握各班组及个人工作动态整理分析

数

据分析稽查

建立档案，完善数据分析

对车流量及通行费进行分备案，形成稽查体系

整理出全面细致的分析报告

对车辆稽查

摘录可疑车辆进行跟踪稽查

对车辆的车型、载重、行驶时间、路段汇总排查

收集汇总可疑车辆通行记录，建立可疑车辆库

整理归档

建立完善分析制度

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表十五（自查自纠稽查流程）

自查自纠

暗访

采取问卷调查对稽查人员进行调查

互查

明查

定期组织稽查进行工作互检

对稽查人员管理工作进行核查

执行公务严守认真，着装规范

认真审核稽查工作记录

严格执行稽查管理办法

自查

定期自检完成工作及工作程序的准确性

严守保密制度

整视情节严重给予相应处罚 理归档

坚持原则

秉公办事 弄虚作假，泄露秘密，包庇作弊人员

视情节严重给予行政处罚，调离岗位，直至辞退

发现问题不记录，不报告

稽查人员出现违规违纪行为

不履行职责，工作不主动，无原则

调离稽查工作岗位

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