汽车行业SPS审核表

2024年1月24日发(作者：昌河q35怎么样)

项目MM1M2M3M4M5M6M7M8内容Management公司有清晰的愿景和沟通机制，并建立策略提供文件、资料、现场打分主要在办公室审核

Remark/备注--对市场拥有广泛的认知（质量、数量、市场份额，位置，市场分析报告排名和竞争对手竞争力等）拥有不同的顾客以至于不会太依耐主要客户有跟优质汽车厂商提供类似产品的经验销售报表实例拥有符合当地水平的附加价值和制造优势（自动化程度，与竟争对手对比数据要素成本优势等）拥有平衡、高效的组织架构（直接、间接员工的层次结构公司组织机构图比例，明确的决策过程）组织内形成了专业的项目管理（拥有控制、计划）责任、1、项目管理相关程序文件数量、职责和员工的文凭满足项目的需求。2、项目进度跟踪表实例在接受订单前进行了可行性研究以保障需求的完整性（例项目可行性分析如LH、QMT、需求、QV、标准、图纸、材料等）清楚自己的最大生产能力，包括所有因素（提前期、工装产能分析表、季节性波动、短期通知交付的变化M9

M10接受所有宝马相关的购买期限和条件，清楚影响（国际供应期限和条件，保修合同，可持续性[环境保护、社会责任等]）整个公司范围内清楚产品责任原则，产品责任保险包括召保修协议及召回程序文件回机制和目前与顾客和供应商达成的保修协议有能力按宝马的方式提供报价（比如QAF，包括当前版本状态）报价方式M11M12M13与宝马有IT沟通接口基础（比如B2B、EDI等），信息流没IT接口有语言障碍、可访问性问题DD1Development办公室，实验室，生产现场--拥有足够能力和受过培训的工作人员的专业开发部门，拥分析软件和测试设备及设备检有CATIA V5、分析软件和测试设施）定计划，检定记录有广泛的设计能力，并通过概念开发来提升现有设计是否有宝马潜在感兴趣的产品的开发经验或者从其他的优质厂商获得这些经验（哪些厂商）在设计分析上广泛应用技术和仪器（D-FMEA, FEM,QFD等）D-FMEA, FEM,QFD概念设计实例D2D3D4D5在开发阶段，定义和意识到质量和可靠性目标。可靠性措1、开发阶段质量目标施。在快速启动时有合理的整体概念和措施来保证产品质2、可靠性分析、措施量，安全耐久性等。

D6CAD（IGES,Stp)在宝马-供应商-子供应商-模具制造厂间流通平稳顺畅，不会因为系统不同造成延迟。1、软件（2D、3D）2、资料传递方式D7开发部门的试验设备（耐用性试验、耐候性试验，软件模拟工具等）在最新技术水平上，并与产品需求范围和开发试验设备能力相对应。有经验和能力（人员和设备）设计和制造模具和原型样件D8D9在制造原型样件和模具方面是否有独特的专长和设施II1Innovation对产品和生产过程的创新是否有意识或得到应用办公室，实验室，生产现场专利证书--I2是否与研究机构（高校）和工程服务供应商有合作与各知名大学的合作协议I3是否有领先于行业的创新技术并应用到生产中应用实例I4I5I6是否对新技术的开发、产品创新和在公司内实施进行持续进度跟踪表监控创新材料、产品、管理方法是否在公司内应用应用实例是否主动贡献创新知识，用安全的过程来规避创新的风险创新风险分析

SS1Sub_Supplier_Management办公室，实验室，生产现场--明确定义供应商调查、选择和发布过程（比如质量审查、1、供应商管理手册初样测试等）2、供应商选定过程记录文件S2有供应商评价系统以对子供应商的综合绩效绩效监控（比供应商评价表，合格供应商明如供应商等级评估、发运质量监控、投诉处理等）细表，供应商审查计划S3以书面形式给予供应商相关信息（变化、质量问题、合同相关记录（变更通知、质量问情况等）题通知书等）S4子供应商承担索赔费用的全部责任（包括细微费用）采购合同S5对子供应商的采购订单中清楚和完整地定义对产品质量和1、采购订单服务的需求2、采购合同S6子供应商保证严格遵守社会责任的指导方针（不允许雇佣采购合同童工，环境保护等）

PProduction办公室，实验室，生产现场--P1利用计划工具以至有足够的能力实施到生产过程中以保证P-FMEA产品需求（过程FMEA）P2P3技术能力和设备条件适应产品的长远需求良好的生产布局设备清单工厂布局图和实际情况P4实施有效的应急策略和替代操作来防止生产中断，设备检1、设备检修计划和记录修，计划和预防检修（检修计划），包括有用的闲置设2、现场备，反应时间和培训检修人员。3、检修人员培训计划和记录P5保证员工的集中培训，培训表、培训计划、对新的改进过培训计划和记录程的培训，返工人员的培训。P6建筑、环境条件，灯光、区域、防静电和对后续生产的布1、现场局计划，生产现场整洁，结构、门窗、屋顶、粉刷等2、厂区未来规划P7关心工作安全性（噪声和眼部保护等），劳动条件达到或现场超过当地平均水平。

P8实施广泛的工具、设备管理（生产、工具寿命、磨损评估1、设备管理办法、修理安排），具备相关证明文件2、设备检修计划和记录P9实施、更新各个工位看板，并将看板放在合适位置（比如校准记录、维修记录、操作说明、样品图片、故障图片、现场工位看板故障分析、技能图、责任人等）P10是否实施了用于防错的安全生产系统和技术去防止潜在失1、在线检测记录误(在线检测、故障图片、所有不良品记录、红/黄色警示2、看板箱等）3、红/黄色警示箱等实施连贯过程计划和调度（比如批次计划、周期、运行时间、闲置、平衡、缓冲计划、改动灵活性和意外事项的处生产调度情况理）消防：是否有消防保险？在生产和物流区域防火系统是否1、消防保险有效？是否存在防御火灾防护（应急管理组织，工厂消防2、现场灭火器队)？附近没有火灾隐患？3、内部消防组织图P11P12P13是否存在自然灾害隐患QQuality办公室，实验室，生产现场--

Q1有证明文件和完整的质量管理系统（比如在质量管理手册中进行了描述，用当地和国际语言，包括公司里的所有部门，级别和员工）。是否有ISO/TS16949认证按照审查计划定期对质量管理体系的各个单元进行内审1、内审计划2、内审记录Q2Q3有质量相关成本的识别系统（误差预防成本，测试成本，质量成本分析内、外部错误成本等）1、计、量具管理办法2、检测设备鉴定计划1、控制计划2、检查计划3、相关检查记录Q4定义对检测设备的鉴定程序，校准、监督和维护保养Q5控制计划/检查计划，产品详细检查计划，对生产设备的检查说明，检查计划与生产计划相协调。Q6有综合详细说明去控制缺陷产品，按计划作返工、报废记1、现场返工区域录（工作说明、工作区域、记录等），存在对缺陷零部件2、返工作业指导书评估区域。3、返工记录1、缺陷分析2、缺陷分析设备3、缺陷分析相关培训和记录4、整改措施5、相关程序文件Q7缺陷分析（0KM/现场），合理的缺陷分析过程，员工培训，设备匹配，文件。Q8对产品过程防护方法具有深入的认知（数据的收集、统计现场过程防护方法、过程图表，评价措施）

Q91、PPAP有效的抽样检查过程（比如PPAP,APQP,材料，工具，初样2、APQP检验报告等)，首检过程3、初样检测报告4、入厂检验报告对整改措施有明显的监控过程（顾客8D，内部8D，供应商8D报告8D，持续改善，6西格玛等）1、文件管理办法有广泛的文件管理系统，包括相关文件的变更（文件是有2、文件目录效和可追踪的）3、收发记录建立有变更管理的信息流（图纸变更、规格变更、变更通1、变更管理办法知等）2、变更明细表试验室有足够的设备（3D测量设备，光学测量系统，环境控制，数据记录等），缺陷分析实验室有可供使用的物理分析和环境测试。（什么设备？）Q10Q11Q12Q13LLogistic地理位置利于物流（运输可行性，到BMW的运输时间，地理位置的基础设施，运输链接，仓储，满足宝马供应要求，是否存在和打算在欧洲的交货地点，怎么在那个地方存货等）办公室，仓库，生产现场--L1

L2存在和很好应用MRP系统，能够满足需求的增加和变更（能力和灵活性），系统建立是以保证按通知交货运输过ERP、QAD系统的运用程为基础，连续不断地按通知交货，并迅速地转发到各自的子供应商（EDI系统）保证生产物料的供应（比如看板，零部件/料架的识别，防止物料混乱，生产线上的先进先出等）有效的呆滞和缺件管理（控制，应急计划等）满足KOVP（灵活性需求）1、库房2、现场库存数据系统紧急订单和取消订单流程L3L4L5L6先进先出在整个物流链得以应用，生产和运输过程支持避1、现场免错发（识别、编码、监控等）2、物流数据系统具有高效的物料流1、库房2、现场3、物流走向图相关培训及应用L7L8具有精益生产的经验