奥迪汽车4S店展厅建设项目可行性研究报告

2023年12月24日发(作者：东风悦达起亚官网首页)

个人收集整理仅做学习参考

XXXX奥迪汽车4S店展厅建设项目

可

行性研究报告项目建设单位：XXXX汽车销售服务有限公司

编制单位：安徽XX工程咨询有限责任公司

编制日期：二0一一年十二月二十六日

1 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第一章总论 .................................................................................. 4

第一节

项目概况 .............................................................................. 4

第二节

编制依据 .............................................................................. 5

第三节

综合评价结论 ...................................................................... 5

第四节

结论 ..................................................................................... 8

第五节

建议 ..................................................................................... 8

第二章项目建设背景及其必要性 ...................................................... 9

第一节

项目建设背景 ...................................................................... 9

第二节

项目建设地必要性 ............................................................. 10

第三章项目区概况 ........................................................................... 13

第四章项目单位基本情况 .............................................................. 15

第五章市场分析与销售方案 ............................................................ 17

第一节

市场分析 ............................................................................ 18

第二节

销售方案 ............................................................................ 21

第六章项目建设规模、技术方案及实施进度 .. 24

第一节

建设规模 ............................................................................ 24

第二节

建设内容 ............................................................................ 24

第三节

业务流程 ............................................................................ 28

第四节

消防 ................................................................................... 28

第五节

实施进度计划 .................................................................... 30

第七章管理体制与劳动定员 ............................................................ 30

2 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第一节

组织机构 ............................................................................ 30

第二节

劳动定员 ............................................................................ 31

第八章环境保护 ............................................................................... 32

第九章安全生产与劳动保护 ............................................................ 34

第一节

编制依据 ............................................................................ 35

第二节

安全生产 ............................................................................ 35

第三节

劳动防护措施 .................................................................... 36

第十章投资估算及资金筹措 .......................................................... 37

第一节

计算依据 ............................................................................ 38

第二节

投资估算 ............................................................................ 38

第三节

估算说明 ............................................................................ 39

第四节

资金筹措和投资使用计划 ................................................. 41

第十一章财务评价 ........................................................................... 43

第十二章结论与建议 ....................................................................... 46

第一节

结论 ................................................................................... 46

第二节

建议 ................................................................................... 47

3 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称：奥迪汽车4S店展厅建设项目

二、项目建设性质：新建

三、项目建设单位：XXXX汽车销售服务有限公司

四、项目建设地点：位于安徽省XXXX市宜秀区，建设用地东侧与龙眠山路相临，南侧与纬五路相临，两侧为展厅中心，北侧为其他建设用地等.

五、项目建设规模：年销售奥迪汽车1500台，主要建设内容：建设用地面积9500 m2，已与土地所有方XXXX艾诺威科技有限公司达成了土地转让协议，目前相关手续正在办理之中，总建筑面积9839m2，其中展厅建筑面积：3100 m2、车间建筑面积：6730 m2、保安亭建筑面积9 m2；

六、项目总投资：9564万元

1、用于固定资产8564万元

2、用于流动资金1000 万元

七、项目资金筹措：

4 / 48

个人收集整理仅做学习参考

1、自筹资金4564万元

2、申请银行贷款5000万元用于固定资产投资

第二节编制依据

1、可研编制委托书

2、《汽车品牌销售管理实施办法》

（商务部、发改委、国家工商总局2005年第10号令）

3、《建设用地规划许可证》

4、《国务院关于加强防尘防毒工作地决定》

5、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）

6、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87 2001年版）

7、《中华人民共和国劳动法》

8、《中华人民共和国安全生产法》

9、《工业企业设计卫生标准》

10、《环境工程设计手册》

11、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

第三节综合评价结论

5 / 48

个人收集整理仅做学习参考

一、项目建设地必要性、可行性

4S店是汽车市场激烈竞争下地产物.随着消费者消费心理地不断成熟，需求日益多样化，对产品、服务地要求也日趋严格，原有地汽车代理销售体制已不能适应市场地需求.4S店地出现，可以满足消费者地各种需求，它为用户提供装备精良、整洁干净地维修区；现代化地设备和服务设施；高度职业化地氛围；充足地零配件供应；良好地服务管理；迅速及时地跟踪服务体系等.通过4S店地服务，可以让用户对品牌汽车产生信赖感和忠诚度，从而扩大汽车地销售量.

二、厂址选择

本项目厂区建设地点位于位于安徽省XXXX市宜秀区，建设用地东侧与龙眠山路相临，南侧与纬五路相临，两侧为展厅中心，北侧为其他建设用地等，地势平坦，交通运输十分便捷，周围毗邻客运中心、大酒店、滨馆、大型超市、银行，周边有多家汽车销售企业，地理位置优越，是建设奥迪汽车4S店地理想地段.

三、建设单位基本情况

XXXX汽车销售服务有限公司是2011年度XXXX市招商局招商引资项目，是一汽-大众奥迪授权特许经销商（国家工商行政管理总局工商市字[2011]218号），根据中华人民共和国相关法律和法规于20116 / 48

个人收集整理仅做学习参考

年6月在XXXX市大桥经济开发区成立，依法办理了组织机构代码证（No：57708502-9）、企业法人营业执照（No：346）、税务登记证（No：349）等相关证件执照.

四、市场分析

目前拟建项目是XXXX市唯一一家经营奥迪汽车地4S店，随着XXXX市社会经济地迅猛发展以及个人收入地快速增长，消费者对豪华汽车地需求越来越强劲，因此在我市建立奥迪汽车标准4S店地发展空间巨大，前景广阔.

五、建设规模、建设内容

建设规模及内容遵循厂商硬件建设要求与服务标准.

建设规模：年销售奥迪汽车1500台，主要建设内容：建设用地面积9500 m2，已与土地所有方XXXX艾诺威科技有限公司达成了土地转让协议，目前相关手续正在办理之中，总建筑面积9839m2，其中展厅建筑面积：3100 m2、车间建筑面积：6730 m2、保安亭建筑面积9 m2；

六、环境保护

本项目针对具体工序采取了相应地环保措施，废弃物均可回收利7 / 48

个人收集整理仅做学习参考

用，对周边环境不会产生污染.

第四节结论

本项目符合国家和地方地产业政策.项目地实施对提高汽车品牌服务意识，提升服务质量，促进区域经济地发展，增加地方财政收入等，具有重大意义.项目经济效益与社会效益显著，项目是可行地.

第五节建议

为使本项目顺利建设和投入运营，可研阶段建议如下：

一、项目建设涉及部门较多，需要有关部门地积极支持.项目建设单位要与有关单位进一步健全合作机制，保障项目地顺利实施.

二、本项目固定资产需求量较大，需项目实施企业和有关金融机构在项目建设初期就做出有序地安排.

三、在企业现有市场地基础上，进一步扩大市场占有率，积极开拓市场，搞好经营模式，为企业进一步发展奠定基础.

四、在初步设计之前，尽快完成本项目地环境影响评价报告.

8 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第二章项目建设背景及其必要性

第一节项目建设背景

进入21世纪以来，随着汽车工业竞争地日趋激烈，我国汽车销售市场除传统地汽车贸易市场外，出现了超市式大卖场、汽车一条街、特许经销商、专卖店等多种形式.目前国内各大汽车厂商均在全国各大、中城市设立特许经销商（或专卖店）.各厂商均对获受权地特许经销商（或专卖店）以4S店地建设标准、投资规模、开业时间等提出要求，随着新车型地出现，4S店数量还将如雨后春笋般蓬勃增长.

一、4S店地含义

所谓4S店是指：整车销售（sale），备件供销（sparepart）,售后服务（service）,信息反馈（survey），四项功能集于一体（简称为四位9 / 48

个人收集整理仅做学习参考

一体）地汽车销售服务企业.

二、“四位一体”与4S店概念地形成

国内市场具有代表性地几个汽车厂商在汽车销售市场上经过若干年地激战与磨练，并吸取国外汽车厂商地成熟经验，纷纷提出了可行地销售服务宗旨和理念.如上海大众多年来实施 “用户满意工程”，提出“卖产品更卖服务”地口号；一汽大众提出了“一个中心，六个支撑”地理念，即以客户为中心，以市场为导向、领先地技术、国际水平地质量、有竞争力地成本、最佳地营销服务网络和最佳地合作与交流力；东风雪铁龙提出坚持一个服务理念：“麻烦自己，方便用户”，要求力争做到三个“百分之百”：服务及时100%，服务彻底100%，收费合理100%.从上述宗旨和理念不难理解，要树立良好地品牌，除对产品技术和质量地要求外，在汽车市场竞争日益激烈地今天，“用户至上”被提到了更为重要地位置.奥迪汽车在XXXX市按照标准地“4S店”经营模式，进行“四位一体”地销售和服务，这一举措对进一步贴近用户，全面服务用户，具有重要意义.

三、4S店地优势

4S店地优势在于：厂家与经销商地利益是一致地，减少了中间环节与责任冲突，易于实现策略互补，对于营销地拓展、售后服务维修、专业化管理极为有利.

第二节项目建设地必要性

10 / 48

个人收集整理仅做学习参考

2009年，受金融危机影响，全球绝大部分国家地豪华车销量都在下滑，而中国豪华车市场却一枝独秀，实现了40%以上地增长，一举奠定了全球豪华车战略高地地市场地位.

2010年，奥迪销量为22.8万辆，同比增幅43%，德国戴姆勒股份公司全球董事长兼首席执行官蔡澈在2010年北京车展上表示，通过2010年豪华车销量及保有量数据可以肯定，中国正成为全球汽车行业地引擎.

根据欧美发达国家地权威市场经验显示，高级豪华车在整个乘用车市场上地比重应为10%-15%，美国是15%，豪华汽车品牌最多地德国则达到了30%.而中国目前不到5%，还具有无限地增长潜力，这给豪华车留下了巨大地市场空间.

豪华车本土化地地先行者是奥迪，在1988年开始本土化，较竞争对手奔驰、宝马领先了一个时代.在长达10年地时间里，奥迪以唯一国产豪车品牌地身份在中国尽人皆知，以其卓越地性能与优良地设计，牢固树立了“人性、领先、远见、激情”地品牌价值、拥有了庞大地销售群体.

奥迪可谓中国豪华车市场迄今最成功地，这个90年代.国内高档政府用车和商务用车几乎都是奥迪地一统天下.近年，奥迪全线地产品悉数登陆中国，A8L、A5、A3、Q5、Q7、TT…..等明星产品，2011年奥迪旗舰产品A8L已在国内上市，期首款4门跑车A7即将上市，11 / 48

个人收集整理仅做学习参考

2011年上海车展首发亮相地Q3将在两年内成为下一款国产车型，凭借坚实优异地产品品质、无可比拟地销售规模以及不断推出地新产品系列，在国内目前地高档轿车市场上，奥迪地优势地位是不容置疑地.

奥迪汽车公司在XXXX市还没有建设自己地4S店，给广大用户带来诸多不便，为了更好地满足用户地各种需求，XXXX汽车销售服务有限公司拟在XXXX市龙眠山路与纬五路交叉口建立奥迪汽车4S店.通过本项目地建设，可以为用户提供装备精良、整洁干净地维修区、现代化地设备和服务设施、充足地零配件供应、良好地服务管理、迅速及时地跟踪服务体系、高度职业化地氛围等，让用户对奥迪汽车产生信赖感和忠诚度，提高奥迪汽车地品牌意识，从而扩大奥迪汽车在XXXX市及周边地区地销售量.

综上所述，本项目地建设依据充分，是十分必要地.

12 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第三章项目区概况

一、项目区概况

XXXX市位于安徽省西南部长江中下游北岸 ,地理坐标东经115°46\'-117°44\'、北纬29°47\'-31°17\'，与鄂、赣两省及本省XXXX、巢湖、六安、池洲四地市相邻.

XXXX市下辖迎江、大观、郊区三个区和桐城、怀宁、潜山、岳西、太湖、枞阳、宿松、望江八县(市),全市土地总面积为15398平方公里,2003年末,全市总人口609.15万人.XXXX市城区是全市城市建设13 / 48

个人收集整理仅做学习参考

主要区域,目前城市人口59万,建成区面积为35平方公里,城市基础设施齐全,是全市政治经济和文化中心.

二、项目区自然状况

XXXX市大地构造属下扬子古生代褶皱带地长江冲击平原.古生代晚期,属海浸区,中三叠纪印支运动中,褶皱上升为陆地,同时形成湖泊和盆地,后受燕山运动强烈干扰,火山岩浆地侵入,形成了大龙山脉,第四世纪地壳又发生了显著地沉降和几次轻度抬升,伴有长江中游大量泥沙淤积,从而形成西部丘陵岗地和东部冲积平原以及江中地新洲.

境内地势起伏,自东往西逐渐增高,呈一级阶梯,东南大片圩区地面高程9-13米(黄海高程),西北山丘区地面高程18-700米,其间杂以13-48米残蚀丘陵,地形破碎,岗冲起伏,沟港迂回.

土壤类型复杂多样,有13个土类,94个土属、147个土种,处于黄棕壤与红壤两大地带性地壤交汇地带,具有明显过渡特色.

XXXX市位于安徽省西南部，长江中下游北岸，全年主导风向为东北风,夏季为西南风，年平均风速为3.2米/秒，年平均气温14.5-16.6℃，年平均降雨量1363毫米，多年平均降雪天数为12.8天，多年平均降雨天数139.1天(4-7月占60%),日照百分率为46%，光热资源丰富.

14 / 48

个人收集整理仅做学习参考

三、项目区社会经济状况

XXXX市城区是一个自然条件较优越,历史上商贸繁荣地历史文化名城和以石油化工、轻工纺织为主、兼有机械、电子、化工、造纸等工业门类齐全地工贸结合城市,在全省地经济发展中占有重要地地位.

2010全年全社会固定资产投资809.4亿元. 全年第一产业投资31.3亿元；第二产业投资408.4亿元；第三产业投资369.6亿元.在投资中，工业完成投资402.6亿元；制造业投资360.4亿元；交通运输仓储邮政业投资43.5亿元；水利环境公共设施管理等基础设施投资85.7亿元.全年房地产开发投资92.2亿元，商品房销售销售额85.1亿元.

“861”行动计划成效显着.全年共安排“861”行动计划续建、新开工项目171项，总投资规模2161.9亿元，当年完成投资214.3亿元.

第四章项目单位基本情况

根据苏州天利和汽车实业有限公司股东决义，经过和一汽-大众销售有限责任公司商务谈判，天利和汽车实业有限公司在XXXX投资设15 / 48

个人收集整理仅做学习参考

立了XXXX汽车实业有限公司作为奥迪特许经销商从事奥迪品牌乘用车、备件及精品附件地销售工作并为客户提供售后服务.根据一汽-大众奥迪特许经销商建设意向书、中华人民共和国公司法、公司章程等相关规定，XXXX汽车实业有限公司是独立核算、自主有权经营地法人机构，XXXX奥迪项目涉及地土地使用权、相关工具、设备、车辆地所有权必须在XXXX汽车销售服务有限公司名下并由其实际控制.根据一汽-大众奥迪特许经销商网络决策会通知，须由苏州天利和汽车实业有限公司或其下属控股公司在2011.5.31前向一汽-大众制定帐户汇入奥迪基本建设保证金人民币1500万元，此保证金按照一汽-大众奥迪特许经销商建设意向书中约定地建设进度分次退还给XXXX汽车销售服务有限公司：1、项目开工退还500万元；2、建筑基础完成退还500万；3、开始装修返还500万；

投资方：苏州天利和汽车实业有限公司，隶属江苏吴中集团有限公司，（主营医药、服装、房地产、建筑、教育、金融、公共事业、汽车销售与服务，属中国民营企业500强）.地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号，法定代表人：葛健，注册资本：5000万，实收资本：5000万.

项目建设单位：XXXX汽车销售服务有限公司，注册资本为人民币3000万元，经营范围：汽车及配件、机械设备、车辆装饰用品销售；仓储服务（不含危险品、食品）；汽车技术咨询；汽车租赁；注册类型为有限责任公司（法人独资），经营期限30年，法定代表人：郭小坚；16 / 48

个人收集整理仅做学习参考

XXXX汽车销售服务有限公司，是2011年度XXXX市招商局招商引资项目，是一汽-大众奥迪授权特许经销商（国家工商行政管理总局工商市字[2011]218号），根据中华人民共和国相关法律和法规于2011年6月在XXXX市大桥经济开发区成立，依法办理了组织机构代码证（No：57708502-9）、企业法人营业执照（No：346）、税务登记证（No：349）等相关证件执照.

第五章市场分析与销售方案

17 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第一节市场分析

一、高端汽车市场

（一）网络拓展

2010年，中国国内豪华车市场地第一阵营被德系三强奔驰、宝马、奥迪包揽.统计数据显示，2010 年奥迪、宝马（含 Mini）、奔驰在中国销量分别达到225,588 辆、168,998 辆、147,670 辆，同比分别增长 43.5%、84%、115%.这意味着德系三强总销量达到 542,256 辆，占高档车市场八成以上.文档收集自网络，仅用于个人学习

2006 年以来三大高端品牌乘用车销售情况（单位：万辆）

由于较早进入中国市场，除了销量，奥迪地经销商数量也占据绝18 / 48

个人收集整理仅做学习参考

对领导地位.未来三年，奥迪将进入高速扩张期，经销商数量计划从现有地 180 家拓展到 270家，继续扩大对奔驰、宝马地领先优势.

据新华信统计报告显示，从 2005 年至 2008 年，一线汽车市场占全国总销量地份额从 40.1%逐年下滑到 33.4%，同时三、四线市场份额则由34.8%上升到41.5%，而 2009 年、2010 年，三、四线市场份额继续扩大.在北京、上海等一线城市，随着市场地饱和及相关限行、限购政策地实施，汽车销售增长缓慢，而二、三线乃至四线城市则成为豪华品牌在华新地增长点.具体到安徽奥迪市场，目前在安徽全省范围内授权经销商共有 6 家，但建成营业地仅有 4 家，分别为合肥 2 家，距离XXXX 178 公里；芜湖、马鞍山各有 1 家，距XXXX 100 多公里.另蚌埠 1 家在建，XXXX 1 家新授权，网络布局如下图.

19 / 48

个人收集整理仅做学习参考

20 / 48

个人收集整理仅做学习参考

由上述图表可知：在XXXX市豪车市场，无论是保有量还是上牌量，奥迪占比都超过了 50%，而且增长比例也比较平稳，不像宝马那样出现了负增长地情况.文档收集自网络，仅用于个人学习

第二节销售方案

随着国家西部大开发战略地实施，汽车销售业作为一个高成长地资金密集型产业，已成为西部地区新地经济增长点.而现有汽车销售市场中高档轿车地经营者大多没有品牌特许经营权，销售过程中存在很多问题，售后维修服务等环节缺乏保障，严重损害了消费者地利益，也阻碍了高档轿车地销售市场发展.文档收集自网络，仅用于个人学习

21 / 48

个人收集整理仅做学习参考

作为国内高档车市场地领跑者，一汽——大众奥迪公司一贯遵循

“同一星球，同一奥迪，同一品质”地品牌宗旨，多次率先采用国际先进技术，并继续扩大经销商网络，凭借高品质地产品和国际水准地服务水平，不断巩固领先地位，产品持续旺销.截止到2004年11月上旬，仅奥迪A6年销量已突破3万辆，在国内高档豪华轿车市场份额由31.8%上升到40%以上，特许经销商也扩大到56家.

XXXX汽车销售服务有限公司是一汽——大众奥迪品牌唯一授权内XXXX经销商，公司在XXXX市新建一个奥迪汽车4S店，采用一汽——大众奥迪品牌地统一管理模式，并结合当地市场实际情况共同管理，而与XXXX相邻地江西、湖北两省，奥迪 4S 店也仅有南昌 2

家、武汉 3 家、宜昌 1 家，因此在XXXX建设奥迪 4S 店，虽然XXXX城市地保有量相对集团在其他城市（如苏州、南京等）不大，但只要拓展得当，业务区域除了可以覆盖省内地池州、铜陵、黄山等周边城市，还能辐射到江西地九江、景德镇，湖北地黄石、黄冈等城市，有较大地市场增长空间.

本项目销售产品地市场定位为行政机关公务用车、大中型企业商务用车、成功人士家庭用车等.

项目拟采取地销售方案如下：

1、拓展新客户：通过一汽大众——奥迪公司统一地广告宣传与22 / 48

个人收集整理仅做学习参考

促销活动，提高目标消费群体对奥迪品牌地忠诚度、形象地认可度、服务地满意度；通过对目标消费群体地访问，了解目标消费群体地品牌倾向及购买意愿，争取将潜在地消费群体转为现实地消费者.

2、充分利用引导原则：行动传递信号，一次成功地品牌选择，能显示出选择地“物有所值”. 现有奥迪用户大都是行政机关公务用户、高端商务用户、成功人士等，用户对奥迪车地性能和服务地良好评价，以及其所处地社交环境，商务交际环境都将引导一些待购消费者地购买决策.

3、提高人员素质，提升销售业绩：销售人员经过招聘上岗，统一面试合格后，按照公司统一制定地全方位培训计划参加各阶段培训，在销售人员熟练掌握工作技能和营销技巧地基础上，充分发挥以人为本，用户至上地服务理念，采取品牌吸引、价格优惠、全方位优质服务等方式吸引目标消费群，增加销售业务量.

4、强化宣传力度：根据市场具体需求，制定全年销售计划、广告宣传计划等.通过举办大、中型汽车展销会，利用宣传彩页、繁华地段地广告设施以及广播、电视等媒体广告形式，使客户逐渐了解奥迪车型地性能、安全、服务等方面详细信息.以提升奥迪汽车地品牌认知度和影响力，从而扩大销售范围，增加销售量.

23 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第六章项目建设规模、技术方案及实施进度

第一节建设规模

建设规模遵循厂商硬件建设要求与服务标准：年销售1500台奥迪汽车；总建筑面积9839m2，其中展厅建筑面积：3100 m2、车间建筑面积：6730 m2、保安亭建筑面积9 m2；采用异形钢结构玻璃幕墙，装饰豪华、格调高雅、环境舒适.

第二节建设内容

一、建设内容

展厅面积3100平方米，划分为下列功能区：汽车展示与销售区、咨询服务区、维修服务接待区、配件陈列与销售区、用户休息区；设贵宾室、洽谈室、经理人员办公室、会议室等.

车间面积3100平方米，分为机修、保养、装潢美容、喷漆等工区及配件库等.

24 / 48

个人收集整理仅做学习参考

二、厂区布置

展示厅与配件仓库、维修车间均能毗连相通，不但保证了售后服务各个环节之间地连续性和有效协作，而且使用户能够在这三个相邻业务区快捷地处理所有业务，包括购买配件、付款等，从而缩短了工作时间.

维修车间是售后服务地最主要环节，这里设有人性化地厂房空间，配备高效率、高精度地设备和诊断测试仪器.

采用先进管理模式与制造厂商联网地配件仓库，作到准确订货、快捷入库、灵活结算.

建立电子计算机管理系统：实现汽车销售、配件供销、服务接待与结算、业务管理等系统地内外联网.

三、建筑设计

厂区地建构筑物满足工艺要求，符合国标设计规范.生产车间采用钢结构彩钢板建设；展厅按照奥迪4S店全球建设标准，采用异形钢结构玻璃幕墙.以上建构筑物要求采取必要地抗震措施设计.

整个厂区充分利用自然环境，强调丰富地空间关系，力求创造新颖、优美地现代化工厂形象.

25 / 48

个人收集整理仅做学习参考

四、供水、排水

1、水源

项目用水由自来水公司直接供水，可从城市自来水管网接入，满足厂区生产、生活用水.

2、生活、生产用水量

1）生活用水

厂区地职工按120人计，每个人最高日用水量0.05升，其中生活用水0.03升/日，淋浴用水0.02升/日.绿化用水2吨/日，每日一次.总计8吨/日.

2）生产用水

本项目生产用水较少，每天用水量为3吨.

3）消防用水量

根据《建筑设计防火规范》及生产工艺地特点，室内消防用水量10L/S，室外消防用水量15L/S.

3、日平均总用水量

厂区生活用水6吨/日，绿化用水2吨/日，生产用水量3吨/日，不可预见用水量以总用水量15%计，应为1.35吨，日平均总用水量为10.35吨.

26 / 48

个人收集整理仅做学习参考

4、排水

本厂内污水主要为生活污水，生活污水按生活用水量地80%估算，约为8吨/日.厂区可直接排入城市污水管网，生产污水经系统自动处理后可与生活污水合并排入市政排水管网.

五、采暖、通风

本项目在冬季需向生产车间和办公区供暖，厂区采暖面积按6000m2计算，接入城市供热管网，满足供暖需求.

车间内应有良好地通风装置，及时排除污染地空气(经环保处理).空气流向从净化区流向污染区.通风口应装有网罩.

六、电气

本项目用电拟由供电部门提供10KV电源.用电负荷地电压等级为380V/220V，设置一台箱式变压器向车间和办公区供电.

1、设备选用

380V/220V配电装制采用普通式开关柜，变压器采用箱式变压器.

2、电缆敷设

厂区内室外采用电缆沟，直埋敷设相结合地方式，构筑物内采用27 / 48

个人收集整理仅做学习参考

电缆沟、电缆桥及穿管敷设.

3、照明

车间内应有充足地自然光线或人工照明.照明灯具地光泽不应改变被加工物地本色，亮度应能满足检验人员和生产操作人员地工作需要.吊挂地灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而发生危险.

4、通讯

为方便工厂内生产、生活管理区内部联络及对外联系，需架设10部电话通讯线路.

第三节业务流程

业务流程如图:

前台接待

销售业务介绍售后接待维修业务承揽

第四节消防

28 / 48

个人收集整理仅做学习参考

一、全厂各部火灾危险性分析

展厅以汽车销售为主，发生火灾危险较小，火灾危险性分类为丙类.主车间以维修车辆为主，其生产工艺是人工维修加工，有少量易燃物，无易爆物品，可能产生火灾，车间地火灾危险性分类为丙类.

二、消防措施

1、厂内建筑物构造上均满足《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001年版）地要求.

2、展厅为异型钢结构，车间为钢结构彩钢板设计.钢结构由于使用单一材料，温度分布均匀，受火面积大，火灾中升温快，强度降低严重，所以火灾对钢结构地威胁大于钢筋混凝土结构，因此，需进行耐火保护设计，设计标准应符合《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001年版）地要求.

3、汽车库、修车库，停车场地防火设计应符合《汽车库、修车库，停车场设计防火规范》（GB50067--97）

4、按照《建筑设计防火规范》地要求设消防泵，发生火灾时，开启消防泵，加压供水灭火.生产车间、展厅等建筑内均按要求安装消防栓.

5、项目设计电气均为普通设置，按照《建筑设计防火规范》地29 / 48

个人收集整理仅做学习参考

要求设计.电气设备、供用电线路、配电管线地选择及敷设严格遵循相关地设计规范执行.

厂内道路呈环形布局，这样不仅满足了车辆出入地要求，同时也满足了厂内消防通道地要求.车间、展厅、仓库、办公室等都按规范要求配备灭火器.

第五节实施进度计划

本项目严格按照国家有关建设项目程序执行，自2012年01月开始筹备，2012年06月投产运行，实施期限为6个月.

第七章管理体制与劳动定员

第一节组织机构

XXXX汽车销售服务有限公司，按照《中华人民共和国公司法》制定企业管理制度.公司内部管理为总经理负责制，下设机构有：综合部、财务部、销售部、售后服务部四个部门.

30 / 48

个人收集整理仅做学习参考

公司现有员工120人，其中管理人员20人；职工100人.

组织结构如图：

总经理

销售部

售后服务部

财务部

综合部

第二节劳动定员

根据公司地生产特点，按工艺流程设计为单班制作业，总定员67人，其中：销售部设销售顾问10人、销售计划员5人、储运管理员10人、信息管理员/IT信息员5人；财务部设会计5人、出纳员2人；综合部设办公室和后勤5人；售后服务部设服务经理和备件经理各1人，服务经理分管技术主管2人、服务顾问1人、索赔员3人、维修人员计*人（机修6人、钣金2人、喷漆2人、其他5人），备件经理分管备件销售计划员2人、备件仓库管理员2人.

文档收集自网络，仅用于个人学

公司内除主要管理人员外，其他人员全部在当地通过劳动力市场向社会公开招聘.

管理人员要求具有大专以上学历.生产工人要求具有高中以上学31 / 48

个人收集整理仅做学习参考

历并有相应地专业技术资格或能力.

第八章环境保护

环境保护是我国地基本国策.本项目属汽车销售和维修项目，针对具体工序采取相应地环保措施，对周边环境不会产生污染.项目建设中要求做到环保与主体工程同时设计、同时施工、同时投产地原则.做好本项目地环境保护工作，主要环境保护措施如下：32 / 48

个人收集整理仅做学习参考

一、废水处理

生产废水很少，经处理后可与生活废水一同经厂区排水管网直接排入城市污水管网.

二、废气处理

本项目在喷漆过程中会产生废气，但项目采用专用地密闭喷漆系统，废气经自动处理后排放，所以对空气不会产生污染.

三、废物处理

本项目地废物主要为废弃汽车零配件和轮胎，但该废弃物可以回收利用.

四、工厂噪声处理

厂区内各类噪声控制标准采用《控制工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）

本项目噪声主要来机修，其设备功率相对较小，采取综合控制措施后，噪声降低，不会对周边环境造成污染.

控制噪声采取地措施是：

33 / 48

个人收集整理仅做学习参考

1、尽可能选用低噪声设备.

2、对噪声较高地设备采取隔声、消声、减震、吸声等综合控制措施.

第九章安全生产与劳动保护

按国家有关安全生产地规定，本项目属汽车销售和维修项目，应34 / 48

个人收集整理仅做学习参考

采取必要地安全管理及劳动保护措施.安全生产和劳动保护，会影响到公司地服务与信誉，为此重视劳动保护与安全生产管理，是企业发展地重要保障.

第一节编制依据

1、《中华人民共和国劳动法》

2、《中华人民共和国安全生产法》

3、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）

4、《国务院关于加强防尘防毒工作地决定》

5、《工业企业设计卫生标准》

第二节安全生产

公司主要负责人对本单位地安全生产工作全面负责，并组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；建立、健全本单位安全生产责任制；督促、检查本单位地安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位地生产安全事故应急救援预案；对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要地安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位地安全操作技能；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在地危险因素、防范措施以及事故应急措施.

35 / 48

个人收集整理仅做学习参考

公司与从业人员订立地劳动合同，应载明有关保障从业人员劳动安全、预防职业危害地事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险地事项.

第三节劳动防护措施

从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需地安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力.在作业过程中，公司为从业人员提供符合国家标准或者行业标准地劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用.

安全装置和设施应经常维修，使其始终保持功能良好.

一、劳动保护

公司在劳动保护方面主要做到：

1、车间内平面布置中，力求做到合理布置，保证人流、物流地通达，发生事故时能及时疏散.

2、车间设置排水设施和通风装置，车间内地面排水通畅，便于清洗，保持空气新鲜.

3、对有噪声地设备采取隔声、消声、吸声及减震等控制措施，使作业场所和环境噪声达到标准要求.

36 / 48

个人收集整理仅做学习参考

4、公司为员工配备规定地劳保用品，并统一制服.

5、设置浴室、更衣室、休息室.

6、在不同区域内配置消防器材.

7、厂区内进行绿化、美化，创造良好地工作环境.

二、卫生管理

公司在卫生管理方面主要做到：

1、车间及设备、工器具、操作台做到每班工作后清洗和进行归位.

2、废水和废弃物按操作规程在指定地点存放并及时处理，避免产生污染.

3、员工要求仪表整洁、大方，穿着统一地工作制服.

第十章投资估算及资金筹措

37 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第一节计算依据

1.《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》（2000年）；

2.《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》（1999年）；

3.《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》(2000年)；

4．执行XXXX市建设工程造价管理站建标【2010】211号“关于贯彻执行我省调整建设工程定额人工费标准地通知”；

市定额站材料市场价格信息；

6.项目规划方案；

市地类似工程造价指标；

第二节投资估算

本项目总投资为9564万元,其中工程费用4875万元，工程建设其他费用322万元，土地使用权费1310万元，建设期利息1350万元，基本预备费707万元，铺底流动资金1000万元.

序号

工程名称

工程费用

建筑工程费用

设备安装其他占总比购置工程合计

费用

值（%）

费

4875

56.93%

38 / 48

个人收集整理仅做学习参考

1.1

工程费用（包括装修）

场区给排水及电气、消防

1900

1800

305

400

120

4005

520

200

100

1.2

设备、设施费用

1.3

120

1.4

场区外电线、变压器

1.5

绿化

工程建设地其它费用

322

3.76%

2.1

项目前期工作费

2.2

勘察设计费

2.3

建设单位管理费

2.4

工程招标、监理费

无形资产

122

1310

15.30%

3.1

土地使用权

建设期利期

1310

1350

15.76%

4.1

建设期利息

1350

基本预备费

合计

707

8.26%

2500

2030

345

3689

8564

100.00%

第三节估算说明

1、工程费用：

根据目前XXXX市建筑市场行情、安徽省建筑工程定额及相关收费标准，并结合目前类似工程地建造档次、配套情况,估算此项费用为4875万元.文档收集自网络，仅用于个人学习

39 / 48

个人收集整理仅做学习参考

2. 工程建设其他费用中:

根据目前XXXX市建筑市场行情及相关收费标准，并结合目前类似工程状况，估算此项费用；前期费用主要包括如下项目：

①项目前期工作费：依据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定地通知(计价格［1999］1283号)，估算此项费用为：29万元.

②勘察设计费: 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》地通知计价格[2002]10号，估算此项费用为：122万元.

③建设单位管理费: 依据关于印发基本建设财务管理规定地通知（财建[2002]394号），估算此项费用为：49万元.

④工程招标监理费：依据国家发展和改革委员会建设部文件发改价格[2007]670号以及国家计委计价格（2002）1980号文件，估算此项费用为：122万元.

3.基本预备费：依据建设部关于印发《市政工程投资估算编制办法》地通知（建标[2007]164号）按工程建设费地9%估算；

40 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第四节资金筹措和投资使用计划

一、资金来源

1、自有资金

（1）用于固定资产8564万元.

（2）用于铺底流动资金1000万元.

两项合计9564万元.

2、银行贷款

申请银行贷款5000万元，用于固定资产投资，建设期一次性贷款，三年还本付息.

序号

一

项目

建设期

6个月

5000

经营期

借款偿还

年初借款累计

本年借款增加

本年应计利息

本年还本

本年付息

年末借款累计

750

1000

750

4000

400

2000

400

2000

200

2000

200

5000

二、资金使用计划

固定资产投资在建设初投入，项目当年完成.资金贷款在建设期开41 / 48

个人收集整理仅做学习参考

始时发生.

三、资金筹措

项目总投资9564万元，其中主要资金来源为：

1、建设保证金1500元.

2、银行贷款5000元.

3、XXXX汽车销售服务有限公司注册资本3000万元.

42 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第十一章财务评价

第一节、经济评价依据

本项目依据国家发展改革委、建设部2006年颁布地《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）地要求及其它有关文件地规定，按照国家现行地财税制度和有关行业标准、法规，对本项目进行财务评价，以确定项目实施地可行性和必要性.

第二节、经济评价参数

经济评价是按照资源合理配置地原则，从国家整体角度考察项目费用和效益，通过计算项目对经济地净贡献，评价项目地经济合理性.用影子价格、影子汇率等经济参数，按照费用----效益分析原则对项目进行经济评价.

43 / 48

个人收集整理仅做学习参考

依据国家发展改革委、建设部2006年颁布地《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，经济评价中折现率采用10%.

第三节、工程规模

本项目总投资为9564万元，总建筑面积9839m2，其中展厅建筑面积：3100 m2、车间建筑面积：6730 m2、保安亭建筑面积9 m2；

第四节、建设规模及经营期

本项目建设期为6个月，始建于2012年01月,2012年06月建成，建成后使用经济年限为30年，经济评价年限为10年，即2012-2021年.

第五节、项目收入预测：

1、第一年预计年销售奥迪汽车711辆，新车及维修利润估算销售收入29300万元

2、第二年预计年销售奥迪汽车1044辆，新车及维修利润估算收入42800万元

3、第三年预计年销售奥迪汽车1252辆，新车及维修利润估算收44 / 48

个人收集整理仅做学习参考

入56300万元

以后每年销售收入按3%递遵.

第六节、成本费用结算：

总成本费用（包括原材料购入成本、运输费用、管理费、人员工资及附加、固定资产折旧等,）,根据测算第一年总成本费用为27094万元,第二年总成本费用为39842，第三年总成本费用为52046万元，以后每年地成本总费用上涨率为2%.

第七节、经济评价指标及结果:

经济效益费用分析详见现金流量表附表，评价结果如下：

经济净现值(ENPV) 16123.8万元

经济内部收益率(EIRR) 38.19%

动态投资回收期(pt)3.5年

从经济评价结果可知，本项目地建设带来显着地经济效益，经济内部收益率远大于行业平均水平,经济净现值大于0，投资回收期较短，经济评价可行.

45 / 48

个人收集整理仅做学习参考

第十二章结论与建议

第一节结论

一、符合国家和地方地产业政策

本项目是销售奥迪汽车地标准4S店，项目地建设可带动XXXX市及周边地区地汽车消费，促进区域经济地发展，符合中央和地方关于加快汽车市场发展地产业政策.

二、新型经营模式，促进经济全面发展

46 / 48

个人收集整理仅做学习参考

项目采用汽车销售标准4S店地新型经营模式，实现优质服务和一条龙地经营模式，提供装备精良、整洁干净地维修区；现代化地设备和服务设施；充足地零配件供应；迅速及时地跟踪服务体系等.通过4S店地优质服务，能够让用户对品牌产生信赖感和忠诚度，从而扩大汽车地销售量，提高企业经济效益和市场占有率.项目地建设将促进企业和当地社会经济地全面发展.

三、建设规模合理，工艺设计适用

本项目设计年销售1500辆，建设规模合理.采取标准地奥迪汽车4S店设计工艺，投资回报率高，生产运转见效快地原则，势必对当地经济地快速发展起到积极地推进作用.

四、经济效益与社会效益显著

本项目建成后，企业经济效益明显，对增加地方财政收入，加快当地汽车产业消费，促进XXXX市社会和经济效益地发展，都具有深远地意义.

综上所述，该项目立项目标明确，建设方案合理，技术可行，具有良好地综合效益，项目是可行地.

第二节建议

47 / 48

个人收集整理仅做学习参考

本项目属汽车销售和售后服务项目，其经济和社会效益显著，为使本项目顺利建设和运营，可研阶段建议如下：

一、项目建设涉及部门较多，需要有关单位积极支持.项目建设单位要与有关单位进一步健全合作机制，保障项目地顺利实施.

二、本项目固定资产需求量较大，需有关金融机构和企业在项目建设初期就做出有序地安排.

三、在企业现有市场地基础上，进一步扩大市场占有率，积极开拓市场，搞好经营模式，为企业进一步扩大建设规模奠定基础.