新能源卡车项目可行性报告

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新能源卡车项目

可行性报告

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摘要

与新能源乘用车、SUV、微型车的火爆相比，传统的轻卡生产厂商对新

能源电动汽车并不“上心”。目前在市场上推出新能源电动轻卡的只有两

家公司：依维柯和福田欧马可，两款均是混合动力汽车，均在2015年下半

年上市，销量不足百辆。对于主流地位的轻卡生产商如时代汽车、江淮汽

车、东风汽车及福田奥铃，只有江淮在2015年推出了新能源轻卡的发展计

划，实现量产要到2017年。其他公司并没有针对轻卡的新能源电动车发展

计划。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、

高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

该新能源卡车项目计划总投资7616.35万元，其中：固定资产投资

6095.23万元，占项目总投资的80.03%；流动资金1521.12万元，占项目

总投资的19.97%。

达产年营业收入12236.00万元，总成本费用9287.67万元，税金及附

加150.32万元，利润总额2948.33万元，利税总额3505.32万元，税后净

利润2211.25万元，达产年纳税总额1294.07万元；达产年投资利润率

38.71%，投资利税率46.02%，投资回报率29.03%，全部投资回收期4.94

年，提供就业职位181个。

基本信息、项目建设及必要性、项目市场研究、产品规划、项目选址

评价、项目工程设计说明、工艺先进性分析、环保和清洁生产说明、项目

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生产安全、项目风险情况、节能方案、项目进度说明、投资估算与资金筹

措、经济收益分析、项目综合评估等。

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新能源卡车项目可行性报告目录

第一章 基本信息

第二章 项目承办单位基本情况

第三章 项目建设及必要性

第四章 项目选址评价

第五章 项目工程设计说明

第六章 工艺先进性分析

第七章 环保和清洁生产说明

第八章 项目风险情况

第九章 节能方案

第十章 实施进度及招标方案

第十一章人力资源

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第一章 基本信息

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

新能源卡车项目

（二）项目承办单位

xxx实业发展公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xxx开发区

（二）项目负责人

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1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争

中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使

本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会

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变的重要因素，全球进入绿色工业革命的黎明期和发动期，中国有望成为

绿色工业的参与者、发动者、创新者和引领者。第四，世界贸易格局随着

各类区域性经济合作组织的建立呈现复杂化的特征。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为新能源卡车，根据市场情况，预计年产值12236.00万

元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。

（二）建规模

1、该项目总征地面积25379.35平方米（折合约38.05亩），其中：

净用地面积25379.35平方米（红线范围折合约38.05亩）。项目规划总建

筑面积26140.73平方米，其中：规划建设主体工程17668.11平方米，计

容建筑面积26140.73平方米；预计建筑工程投资1911.24万元。

2、项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费3186.38万元。

七、投资估算

项目预计总投资7616.35万元，其中：固定资产投资6095.23万元，

占项目总投资的80.03%；流动资金1521.12万元，占项目总投资的19.97%。

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八、经济效益测算

预期达产年营业收入12236.00万元，总成本费用9287.67万元，税金

及附加150.32万元，利润总额2948.33万元，利税总额3505.32万元，税

后净利润2211.25万元，达产年纳税总额1294.07万元；达产年投资利润

率38.71%，投资利税率46.02%，投资回报率29.03%，全部投资回收期

4.94年，提供就业职位181个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx实业发展公司承办的“新能源卡车项目”主要从事新能源卡车

项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

新能源卡车项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，

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满足xxx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：新能源卡车项目用地性质为建设用地，不在主导生

态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态

保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

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2、项目达产年投资利润率38.71%，投资利税率46.02%，全部投资回

报率29.03%，全部投资回收期4.94年，固定资产投资回收期4.94年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、促进民营企业提升管理水平，是企业发展的内在需求，也是企业适

应转型升级、健康发展的必然要求，有助于进一步提高民营企业的发展质

量和效益，增添新动力和发展活力，促进非公有制经济健康发展。引导企

业创新管理、提质增效，既是当前的一项紧迫任务，也是一项长期的战略

任务。从近期看，引导企业创新管理、提质增效，有利于企业有效控制成

本，提高生产效率，加快技术创新，提升质量和服务水平，创新发展空间，

是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看，企业创新管理

的能力和水平，不仅关系到单个企业的兴衰成败，更是体现产业乃至国家

竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家，就不可能造就世

界一流的经济和企业。因此，必须采取有效措施，鼓励和引导企业加强管

理和管理创新，实现提质增效升级。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注

1占地面积平方米25379.3538.05亩

1.1容积率1.03

1.2建筑系数74.32%

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1.3投资强度万元/亩160.19

1.4基底面积平方米18861.93

1.5总建筑面积平方米26140.73

1.6绿化面积平方米1427.14绿化率5.46%

2总投资万元7616.35

2.1固定资产投资万元6095.23

2.1.1土建工程投资万元1911.24

2.1.1.1土建工程投资占比万元25.09%

2.1.2设备投资万元3186.38

2.1.2.1设备投资占比41.84%

2.1.3其它投资997.61万元

2.1.3.1其它投资占比13.10%

2.1.4固定资产投资占比80.03%

2.2流动资金1521.12万元

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15回收期年4.94

16设备数量台（套）93

17年用电量千瓦时1078750.43

18年用水量立方米5674.28

19总能耗吨标准煤133.06

20节能率26.49%

21节能量37.53吨标准煤

22员工数量181人

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第二章 项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价

值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、

竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，

公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

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2018年，xxx有限公司实现营业收入10132.26万元，同比增长24.21%

（1974.93万元）。其中，主营业业务新能源卡车生产及销售收入为

8989.46万元，占营业总收入的88.72%。

2018年营业收入一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

1营业收入2127.772837.032634.392533.0710132.26

2主营业务收入1887.792517.052337.262247.368989.46

2.1新能源卡车(A)622.97830.63771.30741.632966.52

2.2新能源卡车(B)434.19578.92537.57516.892067.58

2.3新能源卡车(C)320.92427.90397.33382.051528.21

2.4新能源卡车(D)226.53302.05280.47269.681078.74

2.5新能源卡车(E)151.02201.36186.98179.79719.16

2.6新能源卡车(F)94.39125.85116.86112.37449.47

2.7新能源卡车(...)37.7650.3446.7544.95179.79

3其他业务收入239.99319.98297.13285.701142.80

根据初步统计测算，公司实现利润总额2394.24万元，较去年同期相

比增长561.60万元，增长率30.64%；实现净利润1795.68万元，较去年同

期相比增长203.64万元，增长率12.79%。

2018年主要经济指标

项目 单位 指标

完成营业收入万元10132.26

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完成主营业务收入万元8989.46

主营业务收入占比88.72%

营业收入增长率（同比）24.21%

营业收入增长量（同比）1974.93万元

利润总额2394.24万元

利润总额增长率30.64%

利润总额增长量561.60万元

净利润1795.68万元

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第三章 项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、改革开放前，我国工业所有制结构比较单一，主要为国有工业和集

体工业。党的十一届三中全会以后，中央提出了以公有制为主体、多种所

有制经济共同发展的方针，多种经济成分在市场经济中竞相发展。改革开

放40年特别是党的十八大以来，国有企业体制机制发生了重大变革，与市

场经济融合更加紧密，国有企业素质和竞争力不断增强，成为中国特色社

会主义经济的顶梁柱。2016年，国有控股工业企业拥有固定资产原价合计

293839亿元，较1978年的3193亿元，增长91倍。改革开放以来，国家对

非公有制经济的认识及相关政策的制定经历了一个从探索到逐步完善的过

程。民营企业不断焕发生机活力，成为社会主义市场经济的重要组成部分。

2017年，私营工业企业已发展到285.9万家，占全部工业企业法人单位的

78.4%。在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等诸多方面发挥了重

要作用。

2、为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球

视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》

的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30

年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

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3、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到

群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大

数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度

成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超

材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变

革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准

医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引

领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，

清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源

版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为

促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的

发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增

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激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，

深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、

公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引

导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质

量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。

鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公

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发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加

大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循

环，则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性

震荡，产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地

产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长

持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。

2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发

展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节

水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要

提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资

源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方

式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”

的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

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变的重要因素，全球进入绿色工业革命的黎明期和发动期，中国有望成为

绿色工业的参与者、发动者、创新者和引领者。第四，世界贸易格局随着

各类区域性经济合作组织的建立呈现复杂化的特征。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需

求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、

设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、行业分析

与新能源乘用车、SUV、微型车的火爆相比，传统的轻卡生产厂商对新

能源电动汽车并不“上心”。目前在市场上推出新能源电动轻卡的只有两

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适合短距离运输，不适合长距离运输。原因在于：一是天然气轻卡只有两

个气罐，最大的运输距离是300KM，天然气加气站并没有普及，燃料的补给

存在一定的困难；二是天然气轻卡目前的应用相对较少，发动机的保养、

维护、维修需要专门的人才，后期保养成本较高。就目前新能源电动车的

发展来看，也无法克服上述的两个问题，这是主流轻卡厂商在发展新能源

轻卡中顾虑的主要问题。

目前主要的新能源汽车生产厂商，所生产的车型主要以桥车、SUV、客

车及专项车为主，在这些主要车型中，纯电动轿车有很大一部分作为出租

车来使用；SUV目前没有纯电动的，仍以混合动力为主；客车及专项车也主

要承担短距离的运输。目前的新能源汽车最大行驶里程在500公里以内，

这对以货物运输为主的轻卡来说显然是不成熟的。其次，除了乘用车，其

他新能源汽车的最大购买方是政府部门如公交公司、出租车公司等，这些

部门有着稳定的市场，新能源汽车的投入使用对经济效益的提高起到非常

明显的拉动作用。轻卡则不然，运输市场是一个充分竞争的市场，消费者

在购买时会有更多的顾虑。

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第四章 项目选址评价

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xxx开发区。

园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航

天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、

生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建

设布局，引导产业园区走创新发展之路。

三、项目建设地新能源卡车行业发展概况

目前，区域内拥有各类新能源卡车企业574家，规模以上企业25家，

从业人员28700人。截至2017年底，区域内新能源卡车产值188574.93万

元，较2016年163949.69万元增长15.02%。产值前十位企业合计收入

81000.34万元，较去年72842.03万元同比增长11.20%。

区域内新能源卡车行业经营情况

项目 单位 指标 备注

行业产值万元188574.93

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同期产值万元163949.69

同比增长15.02%

从业企业数量574家

—规上企业25家

—从业人数28700人

前十位企业产值81000.34去年同期72842.03万元。万元

1、xxx有限公司（AAA）19845.08万元

2、xxx实业发展公司17820.07万元

3、xxx科技发展公司10530.04万元

4、xxx公司8910.04万元

5、xxx集团5670.02万元

6、xxx科技发展公司5265.02万元

7、xxx科技发展公司405.00万元

8、xxx公司3321.01万元

9、xxx集团3159.01万元

10、xxx科技发展公司2430.01万元

区域内新能源卡车企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

19845.08万元，较2018年16647.16万元增长19.21%，其中主营业务收入

18778.82万元。2017年实现利润总额6000.70万元，同比增长14.99%；实

现净利润2082.94万元，同比增长29.38%；纳税总额123.98万元，同比增

长15.50%。2017年底，AAA资产总额31527.48万元，资产负债率23.12%。

2017年区域内新能源卡车企业实现工业增加值62207.73万元，同比

2016年53719.97万元增长15.80%；行业净利润16510.88万元，同比2016

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年14297.61万元增长15.48%；行业纳税总额55002.01万元，同比2016年

49970.03万元增长10.07%；新能源卡车行业完成投资38966.18万元，同

比2016年34578.21万元增长12.69%。

区域内新能源卡车行业营业能力分析

序号 项目 单位 指标

1行业工业增加值万元62207.73

1.1—同期增加值万元53719.97

1.2—增长率15.80%

2行业净利润16510.88万元

2.1—2016年净利润14297.61万元

2.2—增长率15.48%

3行业纳税总额55002.01万元

3.1—2016纳税总额49970.03万元

3.2—增长率10.07%

42017完成投资38966.18万元

4.1—2016行业投资12.69%万元

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，

年均增长7.14%。预计区域内新能源卡车行业市场需求规模将达到

284875.39万元，利润总额73347.18万元，净利润34989.05万元，纳税

21125.78万元，工业增加值91353.65万元，产业贡献率16.26%。

区域内新能源卡车行业市场预测（单位：万元）