2024年1月23日发(作者：长安汽车suv车型)

P22.12.2*2.32.42.5*2.62.7*P33.13.2*3.33.43.5P44.14.24.34.44.5*4.64.74.84.9P55.1*5.25.35.4*5.5*5.65.7项目管理是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限?是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并说明了变化情况?是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通?项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理?组织内部和客户方的相关负责人员是否已经被纳入变更管理?是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控?是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实? 产品开发和过程开发的策划针对具体产品和过程的要求是否已经到位?在获得的产品要求和过程要求的基础上，是否对可生产性进行了综合的评价?是否为产品和过程开发编制了计划表?针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源?针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划?产品开发和过程开发的实现是否编制了产品FMEA/过程FMEA, 并在项目进行过程中实施了更新，同时确定了整改措施?产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实?人力资源是否到位并且具备资质?基础设施是否到位并且适用?针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准?是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件?是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行?采购方面的计划任务是否得到有效的落实?为给批量生产起步阶段提供保障，是否对项目交接进行了控制?供应商管理是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作?在供应链上是否考虑到了客户要求?是否与供应商就交货能力约定了目标并且加以落实?针对采购范围，是否获得了必要的认可?采购范围内约定的质量是否得到了保障?是否按实际需要对进厂的货物进行了储存?针对各个具体任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系?POTPVZIKORIXxxxxxxxPOTxXXxxxXXXXXXPVZIxKOxRIx

xxxx xPOTPVZIKORIxx

x xxxxPOTxx

xxxxPVZIxxKORIxxxxxxxxxxxP6.1什么输入到过程中去了? 过程输入（Input）POTPVZIKORI6.1.1*是否在开发和批量生产之间进行了项目交接?6.1.26.1.36.1.46.1.5P6.2在约定的时间，所需数量/加工批量的上道产品是否能够被送至指定的仓库/工位?是否按照实际需要对上道产品进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与上道产品的特殊特性相互适应?是否具有必要的标识/记录/认可，并且与上道产品相一致?在量产过程中，是否对产品或过程变更开展了跟踪和记录?所有生产过程是否受控?工艺流程xxxxxxxPOTPVZIKORI6.2.1*在生产控制计划的基础上，重要的要求是否完整地体现在生产和检验文件中?6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集?xxxxxxxxxx6.2.3*使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求?6.2.4*在生产中是否对重要的特征进行了控制管理?6.2.56.2.6对于报废零部件、返工零部件以及调整用零部件，是否单独放置并且进行相应标记?是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混批/混料的情况?

P6.36.3.1哪些岗位为过程提供支持?人力资源在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工?POTPVZIKORIxxxxPOTPVZIKORI6.3.2*员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终有效?6.3.3P6.46.4.1是否编制了人力资源安排计划表?通过哪些资源落实了过程?物流资源生产设备/工具的维护及保养是否受控?xxxxxPOTPVZIKORI6.4.2*通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求?6.4.36.4.4P6.56.5.16.5.2加工工位以及检验工位是否满足具体的要求?是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具?过程实施的效率如何?效率，效能，避免浪费针对产品和过程是否制定了目标要求?对收集的质量和过程数据是否可以开展评价?xxxxxxxxx6.5.3*一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性?6.5.4*对过程和产品是否定期开展评审?P6.6过程应取得怎样的成果?过程成果（Output）xxPOTPVZIKORI6.6.1*在产品和过程方面，是否满足了客户要求?6.6.26.6.36.6.4生产数量/批量是否是根据需要确定的，并且被以适当的方式提供给接下来的过程步骤?是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应?对必要的记录/放行是否进行了管理，并且进行相应存档?xxxxxxP77.1*7.27.3*7.47.57.6客户关怀/客户满意度/服务客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足?是否对客户关怀提供了必要的保障?是否为零部件供应提供了必要的保障?一旦与质量要求不相符，是否开展了故障分析，并且有效的落实了整改计划?是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程?针对各个具体任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系?PV:过程责权关系； ZI：目标导向； KO：联络沟通； RI：风险导向POTPVZIKORIxxxxxxxxxxx

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